2022年部门整体支出绩效自评表
来源:三明市司法局
时间：2022-12-30 08:53
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
| （ 2022年度） | |||||||||||
| 部门（单位）名称 | 三明市司法局 | 部门预算编码 | 140001 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |
预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
| 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整 金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额 ⑥=③-④ |
资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |
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| 财政资金小计 | 1037.37 | 561.27 | 1598.64 | 1598.64 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 地方财政资金 | 1037.37 | 561.27 | 1598.64 | 1598.64 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合 计 | 1037.37 | 561.27 | 1598.64 | 1598.64 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
| 积极推进法治工作，全力推进法治政府建设，推进行政立法，积极办理行政复议和应诉案件。加强社区矫正人员和刑满释放人员管理，进一步降低法律援助门槛，提高法律援助满意度。加大人民调解工作，发挥人民调解在维护社会稳定的“首道防线”作用。 | “法治三明”建设提质增效。研究制定全面依法治市2022年工作要点、法治人才建设实施方案。全面完成行政复议体制改革任务，市县两级新增行政复议内设机构8个、行政编制17个。全市行政复议综合纠错率达24.86%，行政应诉败诉率13.523%。积极开展“八五”普法，制定普法责任清单，深化“法律七进”，持续开展宪法、国家安全、民法典、预防电信网络诈骗宣传、优化营商环境等主题宣传活动。积极推进三元、明溪、清流、泰宁“智慧矫正中心”建设。全年接收社区矫正对象2264人，解除社区矫正2262人，重新犯罪率全省最低。开展安置帮教“强弱项、建机制”专项活动，落实技能培训、社会救济等帮扶措施。全市共排查化解矛盾纠纷2.3万余件，同比增长19%，纠纷化解成功率99%。扎实推进“法律明白人”“法治带头人”培养，全市新增2707名“法律明白人”4352名“法治带头人”。全年共办理律师服务6841件、公证服务9928件、司法鉴定服务6652件、法律援助5763件。 | ||||||||||
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员控制率 | 在职人员数/编制数 | <=100.00% | <=92.45% | 5 | 5 | 编制52人，在职49人。空编3人 | |||
| “三公经费”变动率 | 【（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数】*100% | <=0.00% | <=0% | 5 | 5 | 本年度三公经费预算与上年持平 | |||||
| 质量指标 | 财政支出项目完成率 | （实际完成计划项目数/计划项目数）*100% | >=100.00% | >=100% | 5 | 5 | 全部完成 | ||||
| 重点工作办结率 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）*100% | >=100.00% | >=100% | 5 | 5 | 全部完成 | |||||
| 预算完成率 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100% | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | 全部完成 | |||||
| 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100% | <=100.00% | <=100% | 5 | 5 | 全部开支 | |||||
| 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100% | >=100.00% | >=100% | 5 | 5 | 全部在用，不存在闲置资产 | |||||
| “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100% | <=100.00% | <=11.28% | 5 | 5 | 实际开支4.06万，预算36万 | |||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金实际到位数额\资金预算数额 | >=100.00% | >=100% | 5 | 5 | 资金全部到位 | ||||
| 成本指标 | 财政资金预算完成率 | 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。 | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | 全部完成 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 法律服务行业挽回的经济损失量 | >=160.00万元 | >=389.74万元 | 10 | 10 | 为受援人挽回经济损失任务完成 | |||
| 社会效益指标 | 重新犯罪率 | 重新犯罪率=累计犯罪人数/累计接收人数*100% | <=3.00率 | <=0.08率 | 10 | 10 | 重新犯罪率全省最低 | ||||
| 法律援助案件投诉率 | 法律援助案件投诉案件数/当年办理的总案件数*100% | <=10.00率 | <=0率 | 10 | 10 | 当年无投诉 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援对象满意率 | 受援对象满意率=受援对象满意数/受援对象调查数*100% | >=90.00率 | >=100率 | 10 | 10 | 无投诉，满意率百分百 | |||
| 总分值、评价总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 评价等级 | □优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S） | ||||||||||
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